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N. Contenuto Oggetto Spesa prevista € Estremi documenti fascicolo Atto n. del Settore
173 Determinazione dirigenziale Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su via bitonto - via DE Gasperi nel comune di giovinazzo.CUP J74E14000820004 CIG 6367282F50 Approvazione 2° SAL e liquidazione 2° Certificato di pagamento lavori. 30.800,00 Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su via bitonto - via De Gasperi nel comune di giovinazzo.CUP J74E14000820004 CIG6367282F50. Approvazione 2° SAL e liquidazione 2° certificato di pagamento lavori. 102 del 27.09.2016 N.543 R.G. 3
174 Determinazione dirigenziale lavori di riattamento funzionale della mobilità sulla rete stradale urbana ed ex vicinale nel comune di giovinazzo.CUP:J77H15000120004 C.I.G.6309847A75.Approvazione 3°ed ultimo SAL,liquidazione certificato di pagamento e competenze DL. 25.174,99 lavori di riattamento funzionale della mobilità sulla rete stradale urbana ed ex vicinale nel comune di giovinazzo.CUP:J77H15000120004 C.I.G.6309847A75.Approvazione 3°ed ultimo SAL,liquidazione certificato di pagamento e competenze DL. 85 del 29.09.2016 N.523 R.G. 3
175 Determinazione dirigenziale Lavori di adeguamento del recapito finale della rete di fognatura pluviale dell'abitato.Approvazione degli atti di contabilità finale,approvazione quadro economico a consuntivo e ammissibilità del certificato di regolare esecuzione. 255.844,39 Lavori di adaguamento del recapito finale della rete di fognatura pluviale dell'abitato.Approvazione degli atti di contabilità finale,approvazione quadro economico a consuntivo e ammissibilità del certificato di regolare esecuzione. 19 del 29.09.2016 N.505 R.G. 3
176 Determinazione dirigenziale Interventi di riattamento funzionale della mobilità urbana. C.I.G. Z081860059.Approvazione 1°SAL e liquidazione certificato di pagamento 30.297,48 Interventi di riattamento funzionale della mobilità urbana.C.I.G.Z081860059.Approvazione 1°SAL e liquidazione certificato di pagamento. 71 del 30.09.2016 N.504 R.G. 3
177 Atto di liquidazione tecnico contabile Riqualificazione urbana del lungomare ESERCITO ITALIANO. Affidamento dell'incarico di sorveglianza archeologica.Determinazione a contrarre;contraente dott.Soranna Gabriele.CIG:Z971655A28. Fattura N.3 del 06.04.2016. 2.700,00 Riqualificazione urbana del lungomare ESERCITO ITALIANO.Affidamento dell'incarico di sorveglianza archeologica.Determinazione a contrarre;contraente dott.Soranna Gabriele.CIG:Z971655A28.Fattura N.3 del 06.04.2016 30.09.2016 3
178 Atto di liquidazione tecnico contabile Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo la strada Adriatica in direzione bari.Affidamento Dell'incarico di sorveglianza archeologica. Determinazione a contrarre;contraente Dott.Soranna Gabriele.CIG:ZF817C75FA; CUP:J71B13000440006.Fattura 748,80 Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo la strada Adriatica in direzione bari.Affidamento Dell'incarico di sorveglianza archeologica determinazione a contrarre;contraente Dott.Soranna Gabriele.CIG:ZF817C75FA;CUP:J71B13000440006.Fattura N. 30.09.2016 3
179 atto di liquidazione tecnico contabile Interventi logistici ai computer ed alla rete del settore III determina a contrarre con procedura di affidamento diretto (Art.36 comma 2 lett.A del D.Lgs n.50/2016). Fattura elettronica N.214/E del 22/09/2016 775,20 Interventi logistici ai computer ed alla retedel settore III determina a contrarre con procedura di affidamento diretto (Art.36 comma 2 lett.A del D.gs n.50/2016).Fattura elettronica N.214/E del22/09/2016. 30/09/2016 3
180 Atto di liquidazione tecnico contabile Servizio di deratizzazoione,disinfestazione scuole e difesa antiparassitaria del verde pubblico nel territorio comunale.Proroga del servizio dal 18.04.2016 al 17.05.2016.Fattura N.204/E.del 09/06/2016. 1.502,13 Servizio di deratizzazione,disinfestazione scuole e difesa antiparassitaria del verde pubblico nel territorio comunale.Proroga del servizio dal 18.04.2016 al 17.05.2016.Fattura N.204/E.del 09/06/2016. 30/09/2016 3
181 Atto di liquidazione tecnico contabile Servizio di deratizzazione,disinfestazione scuole e difesa antiparassitaria del verde pubblico nel territorio comunale. Proroga del servizio dal 18.05.2016 al 17.06.2016.Fattura N.257/E.del 28/07/2016 1.502,13 Servizio di deratizzazione,disinfestazione scuole e difesa antiparassitaria del verde pubblico nel territorio comunale.Proroga del servizio dal 18.08.2016 al 17.06.2016.Fattura N.257/E.del 28/07/2016 30/09/2016 3
182 Determinazione dirigenziale Area a verde annessa alla scuola primaria Don Saverio Bavaro. Intervento di derattizzazione straordinaria.Regolarizzazione impegno di spesa.CIG Z071B584C1 1.037,00 Area a verde annessa alla scuola primaria Don Saverio Bavaro.Intervento di derattizzazione straordinaria.Regolarizzazione impegno di spesa.CIG Z071B584C1. 104 del 03/10/2016 N.544 R.G. 3
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